即墨市妇女联合会2016年度部门决算

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即墨市妇女联合会2016年度部门决算
发布日期：2017-09-27

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻党的妇女工作方针、政策，制定全市妇女工作计划，指导各级妇女组织工作。

　　（二）调查研究本市妇女儿童情况和问题，向市委、市政府反映并提出建议；维护妇女儿童合法权益。

　　（三）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督。

　　（四）指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”活动，组织动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

　　（五）向社会宣传文明进步的妇女观；指导各级妇联、妇委会开展思想教育工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女，会同有关部门开展妇女职业技术培训，促进妇女人才成长。

　　（六）负责全市妇女组织建设工作，指导各级妇女组织开好妇女代表大会；加强对基层妇女工作的指导和服务。

　　（七）组织协调社会力量做好儿童少年工作；普及家庭教育知识，培训骨干，开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。

　　（八）完成市委、市政府和上级妇联交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入即墨市妇女联合会2016年部门决算汇编范围的单位：即墨市妇女联合会（本级）。

　　第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	178.53	一、一般公共服务支出	30	178.43
二、上级补助收入	2		二、社会和保障就业支出	31	0.10
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	178.53	本年支出合计	54	178.53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27	9.86	年末结转和结余	56	9.86
	28			57
合计	29	188.39	合计	58	188.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	178.53	178.53
201			一般公共服务支出	178.43	178.43
20129			群众团体事务	178.43	178.43
2012901			行政运行	178.43	178.43
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10
20803			财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	178.53	178.53
201			一般公共服务支出	178.43	178.43
20129			群众团体事务	178.43	178.43
2012901			行政运行	178.43	178.43
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10
20803			财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	178.53	一、一般公共服务支出	15	178.43	178.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.10	0.10
本年收入合计	9	178.53	本年支出合计	23	178.53	178.53
年初财政拨款结转和结余	10	9.86	年末财政拨款结转和结余	24	9.86	9.86
一般公共预算财政拨款	11	9.86		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	188.39	合计	28	188.39	188.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	178.53	178.53
201			一般公共服务支出	178.43	178.43
20129			群众团体事务	178.43	178.43
2012901			行政运行	178.43	178.43
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10
20803			财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.50	302	商品和服务支出	55.58	310	其他资本性支出	2.77
30101	基本工资	26.51	30201	办公费	7.41	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	78.60	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	2.77
30103	奖金		30203	咨询费	11.67	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.39	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.66	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	14.68	30211	差旅费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	1.64	31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.90	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.08	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.47	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.74	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	11.97	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.71	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	7.49	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.42	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.17	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.46
人员经费合计		120.18	公用经费合计					58.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.5	0	3.5	0	3.5	0	1.64	1.84	0	1.84	0.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2016年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计188.39万元，支出总计188.39万元。与2015年相比，收、支总计各增加29.93万元，增长18.89%。

　　（二）收入决算情况

　　2016年度本年收入178.53万元，其中：财政拨款收入178.53万元，占100%。

　　（三）支出决算情况

　　2016年度本年支出178.53万元，其中：基本支出178.53万元，占100%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总决算188.39万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加29.93万元，增长18.89%。

　　2016年度财政拨款收入决算总计188.39万元，其中：一般公共预算财政拨款178.53万元，占94.77%；年初财政拨款结转和结余9.86万元，占5.23%。

　　2016年度财政拨款支出决算总计188.39万元，其中：一般公共预算财政拨款178.53万元，占94.77%；年末财政拨款结转和结余9.86万元，占5.23%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出178.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.83万元，增长33.53%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出178.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.43万元；占99.94%；社会保障和就业（类）支出0.10万元；占0.06%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.72万元，支出决算为178.53万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加和工资增加。

　　（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要用于机关及事业单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费支出。年初预算为163.72万元，支出决算为178.43万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加和工资增加。

　　（2）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。主要反映用于单位女职工生育费支出。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，主要原因是单位女职工生育。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出178.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费120.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费58.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、办公设备购置、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.58万元，其中：因公出国（境）费1.64万元，占45.81%；公务用车购置及运行维护费1.84万元，占51.40%；公务接待费0.10万元，占2.79%。

　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数增加0.08万元。其中：因公出国（境）费比年初预算数增加1.64万元，主要原因是青岛市妇联为推进一路一带战略的实施，加强与一路一带国家妇女组织的联络与交流组团赴泰国、越南，重点就女性人才培养和妇女教育、妇女就业创业、双边经贸合作等方面进行考察与交流。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少1.66万元，主要原因是公务用车改革。公务接待费比年初预算数增加0.10万元，主要原因是根据青财预〔2016〕3号文件要求，职工加班餐费记公务接待费支出。

　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年增加2.88万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.64万元，主要原因是青岛市妇联为推进一路一带战略的实施，加强与一路一带国家妇女组织的联络与交流组团赴泰国、越南，重点就女性人才培养和妇女教育、妇女就业创业、双边经贸合作等方面进行考察与交流；公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元；公务接待费支出决算增加0.10万元，主要原因是根据青财预〔2016〕3号文件要求，职工加班餐费记公务接待费支出。

　　2.“三公”经费支出相关情况说明

　　（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用一般公共预算财政拨款参加青岛市妇联组织因公出国(境)团组1个，累计1人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费无；公务用车运行维护费1.84万元。主要用于车辆燃油费、公务出行过路过桥费、维护费、保险费。2016年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要根据青财预〔2016〕3号文件要求，职工加班餐费记公务接待费支出。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费支出58.35万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。